德宏州公共资源交易中心部门2019年度部门决算
信息来源: 【阅读次数: 1739 】 发布时间:Sep 9, 2020

 

目录

   第一部分  德宏州公共资源交易中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州公共资源交易中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责,主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作;

2、负责州级公共资源交易信息公开工作,并对信息进行收集和存储;

3、负责公共资源综合评标专家系统的管理,提供专家抽取服务;

4、负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务;

5、负责公共资源交易电子化平台(电子服务系统)、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护; 

6、负责公共资源交易平台项目档案的归档保存;

7、负责交易场所、交易设备管理;

8、负责对各县(市)交易中心业务进行指导;

9、完成州政务服务管理局(州公共资源交易管理局)交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、交易电子化平台运行平稳。根据全省公共资源交易工作的要求,州公共资源交易中心紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标,不断推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”工作,实现了公共资源交易透明化管理、阳光化操作、创新行政监督方式、提升行政监管和公共服务水平,规范权力运行、加大治本力度、从源头防范,深入推进预防和防治腐败起到了重要作用。

经统计,州中心本年度进场交易项目358项,进场交易金额80827.76万元,交易节约资金2622.87万元,增加收入36.5万元。其中,建设工程进场项目55个,进场交易金额41255.44万元,交易节约资金1227.01万元;政府采购进场项目224个,进场交易金额39384.02万元,节约资金1395.86万元;产权交易进场项目79个,进场交易金额188.3万元,增加收入36.5万元。

2、交易活动服务水平进一步提升。一是根据公共资源交易中心标准化建设工作规范(综合管理部分)要求,继续按要求规范工作人员行为,做到行为举止规范,文明服务,不断提高服务标准,树立良好的服务形象;二是以电子化交易平台为依托,继续加大对业务工作人员和跟踪服务人员的培训力度,进一步提升工作人员的业务工作能力;三是第三方服务商安排驻场服务人员,为参加招投标活动的单位和个人现场解决遇到的困难和问题,保证开评标过程中软硬件设备使用正常,确保招投标活动顺利进行。

3、交易环境更加优质高效。一是按照全省公共资源交易标准化建设工作要求,交易中心在工作经费不足的条件下,对现有开标室和评标室功能布局和照明设施进行了改造提升,使公共资源交易环境更加优质高效;二是设立了便民服务点,提供了上网计算机、打印机和传真机,方便投标人应急处理;三是加强对评标区管理,对进入评标区工作人员和专家严格核实身份,跟踪服务(见证)人员加强服务管理;四是更换一批开评标室电脑,改善招投标主体使用体验,提升服务水平;五是购置安全设备对德宏州公共资源交易电子服务系统(全国公共资源交易平台(云南省?德宏州))进行集成部署,提升平台安全防护能力;六是对德宏州公共资源交易电子服务系统(全国公共资源交易平台(云南省?德宏州))进行网络安全等级保护三级备案及测评;七是购置存储设备对德宏州公共资源交易电子服务系统(全国公共资源交易平台(云南省?德宏州))进行存储双活扩容改造,改善平台存储空间之不足。

4、交易程序进一步规范。一是按照交易电子化平台工作要求和“互联网+公共资源交易”要求,对所有交易的电子化流程和制度及时上网公布,并根据业务开展不断进行补充和完善,确保按法定流程和程序开展工作。二是交易服务各项活动按国家相关法律法规规定执行。

5、评标专家库实现共享。一是为切实解决州、县(市)评标专家数量不足、分布不均等问题,州交易中心对德宏州评标专家库进行统一整合,实现专家“一库抽取”,资源共享,全州实现使用省综合评标专家系统州市子系统抽取专家,共成功抽取专家抽取率达90%以上,评标专家保密管理得到加强。二是依法依规做好评标专家培训计划,加强对各类评标专家的培训。

6、远程异地评标工作常态化。一根据《德宏州远程异地评标常态化工作实施方案》,对照年内工作目标和任务分工,及时对远程异地评标工作进行完善和规范。二做好远程异地评标工作值班,保证值班人员做好远程异地评标项目综合协调和跟踪服务工作。全州共完成远程异地评标项目701个,其中州中心完成87个。

7、信息公开工作扎实有效

州中心共公开信息667条,其中:发布招标公告信息332条,中标结果公示信息282条,按项目分建设工程类173条,政府采购类463条,产权交易类信息31条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州公共资源交易中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州公共资源交易中心部门2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0在职人员9人,其中事业单位管理人员6人,工人3人。长期聘用人员1人,公益性人员1人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

人员比例(图示)

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公共资源交易中心部门2019年度收入合计245.27万元。其中:财政拨款收入245.27万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年度收入合计245.27万元,全部是财政拨款收入,比上年的162.79万元 ,增加82.48万元,是电子化交易平台项目经费增加,原因是2019年单位要支付维护费及购买平台用设备。

二、支出决算情况说明

德宏州公共资源交易中心部门2019年度支出合计247.95万元。其中:基本支出112.57万元,占总支出的45.4%;项目支出135.38万元,占总支出的54.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2018年度支出合计160.1万元。其中:基本支出110.49元,占总支出的69%;项目支出49.61元,占总支出的31%2019年支出比2018年增加87.85万元,增加了54.9%,是电子化交易平台项目经费增加,原因是2019年单位要支付维护费及购买平台用设备。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障德宏州公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.57万元。比上年110.49万元增加2.08万元,原因是人员支出增加。基本工资30.44万元,占基本支出的27%、津贴补贴39.05万元,占基本支出的34.68%、绩效工资20万元,基本支出的17.77%、社会保障缴费11.03万元,占基本支出的9.8%、住房公积金6.65万元,本支出的5.91%;办公费2.21万元,占基本支出的1.96%、电费0.3万元,占基本支出0.3%、差旅费0.96万元占基本支出的0.85%、维修(护)费0.07万元,占基本支出的0.06%公务接待费0.06万元, 占基本支出0.05%、劳务费0.47万元,占基本支出0.43%工会经费1.25万元,占基本支出1.12、公务用车运行维护费0.08万元,占基本支出0.07%。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.66%。

各项支出占基本支出的比重(图示)

(二)项目支出情况

2019年度用于保障德宏州公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出135.38万元。比上年的55万元增加了80.38面无,原因是电子化交易平台项目由上年的15万元增加到107.59万元,增加了92.59万元,由于平台要购买大量设备及支付维护费。

各项支出占总支出的比重(图示)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出247.95万元,占本年支出合计的100%比上年的160.1万元,增加了87.85万元 ,原因是电子化交易平台项目由上年的15万元增加到107.59万元,增加了92.59万元,为维护平台正常运行,需购买设备及支付软件硬件维护费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(2010350   2010399类)支出230.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。其中:2010350类合计支出94.89万元,主要用于单位人员工资福利支出94.89万元。2010399类合计支出135.38万元,是保证单位正常运转的三个项目经费,包含商品和服务支出110.39万元、资本性支出24.99万元。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出11.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于支付单位职工的养老保险单位部份。

  9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出6.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于发放给职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算5.6万元,支出决算1.68万元,完成预算的30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元,完成预算的45%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大小于预算数的主要原因是接待次数有人数减少,以及公务用车维修费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数1.68万元,2018年4.97万元减少3.29万元,下降66%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算1.62万元,2018年的4.7万元减少3.08万元,下降66%;公务接待费支出决算0.06万元,比2018年的0.27万元减少0.21万元下降78%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是接待次数有人数减少,以及公务用车维修费减少

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.62万元,占96.3%;公务接待费支出0.06万元,占3.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.62万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到扶贫点开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:

国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公共资源交易中心部门2019年机关运行经费支出0万元,单位属公益一类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,德宏州公共资源交易中心部门资产总额2304.04元,其中,流动资产2139.21元,固定资产157.45元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7.38元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年资产总额4834.52万元相比,本年资产总额减少2530.48万元,其中;流动资产减少2545.96万元,固定资产增加15.48万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产减少1.5万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额24.99万元,其中:政府采购货物支出24.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作,公开空表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

电子化交易平台:全州公共资源交易服务系统,简称一网三平台,包括交易平台、服务平台、监督平台。

专家评审费:发放给政府采购项目评标专家的劳务费用。


附件:公开表格.xls

德宏州公共资源交易中心 主办
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