德宏州公共资源交易中心2020年部门预算编制说明
信息来源: 【阅读次数: 2302 】 发布时间:Feb 4, 2020

 

目录

第一部分 德宏州公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州公共资源交易中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

附件1-1

德宏州公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、)承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责,主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作;
2、)负责州级公共资源交易信息公开工作,并对信息进行收集和存储;
3、)负责公共资源综合评标专家系统的管理,提供专家抽取服务;
4、)负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务;
5、)负责公共资源交易电子化平台(电子服务系统)、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护; 
6、)负责公共资源交易平台项目档案的归档保存;
7、)负责交易场所、交易设备管理;
8、)负责对各县(市)交易中心业务进行指导;
9、)完成州政务服务管理局(州公共资源交易管理局)交办的其他工作。

(二)机构设置情况

德宏州公共资源交易中心属副处级公益一类事业单位,事业编制14人,实有人数9人。下设综合办公室、交易服务科及平台建设管理科三个科室。

(三)重点工作概述

1、交易电子化平台运行平稳。根据全省公共资源交易工作的要求,州公共资源交易中心紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标,不断推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”工作,实现了公共资源交易透明化管理、阳光化操作、创新行政监督方式、提升行政监管和公共服务水平,规范权力运行、加大治本力度、从源头防范,深入推进预防和防治腐败起到了重要作用。

经统计,州中心本年度进场交易项目358项,进场交易金额80827.76万元,交易节约资金2622.87万元,增加收入36.5万元。其中,建设工程进场项目55个,进场交易金额41255.44万元,交易节约资金1227.01万元;政府采购进场项目224个,进场交易金额39384.02万元,节约资金1395.86万元;产权交易进场项目79个,进场交易金额188.3万元,增加收入36.5万元。

2、交易活动服务水平进一步提升。一是根据公共资源交易中心标准化建设工作规范(综合管理部分)要求,继续按要求规范工作人员行为,做到行为举止规范,文明服务,不断提高服务标准,树立良好的服务形象;二是以电子化交易平台为依托,继续加大对业务工作人员和跟踪服务人员的培训力度,进一步提升工作人员的业务工作能力;三是第三方服务商安排驻场服务人员,为参加招投标活动的单位和个人现场解决遇到的困难和问题,保证开评标过程中软硬件设备使用正常,确保招投标活动顺利进行。

3、交易环境更加优质高效。一是按照全省公共资源交易标准化建设工作要求,交易中心在工作经费不足的条件下,对现有开标室和评标室功能布局和照明设施进行了改造提升,使公共资源交易环境更加优质高效;二是设立了便民服务点,提供了上网计算机、打印机和传真机,方便投标人应急处理;三是加强对评标区管理,对进入评标区工作人员和专家严格核实身份,跟踪服务(见证)人员加强服务管理;四是更换一批开评标室电脑,改善招投标主体使用体验,提升服务水平;五是购置安全设备对德宏州公共资源交易电子服务系统(全国公共资源交易平台(云南省?德宏州))进行集成部署,提升平台安全防护能力;六是对德宏州公共资源交易电子服务系统(全国公共资源交易平台(云南省?德宏州))进行网络安全等级保护三级备案及测评;七是购置存储设备对德宏州公共资源交易电子服务系统(全国公共资源交易平台(云南省?德宏州))进行存储双活扩容改造,改善平台存储空间之不足。

4、交易程序进一步规范。一是按照交易电子化平台工作要求和“互联网+公共资源交易”要求,对所有交易的电子化流程和制度及时上网公布,并根据业务开展不断进行补充和完善,确保按法定流程和程序开展工作。二是交易服务各项活动按国家相关法律法规规定执行。

5、评标专家库实现共享。一是为切实解决州、县(市)评标专家数量不足、分布不均等问题,州交易中心对德宏州评标专家库进行统一整合,实现专家“一库抽取”,资源共享,全州实现使用省综合评标专家系统州市子系统抽取专家,共成功抽取专家抽取率达90%以上,评标专家保密管理得到加强。二是依法依规做好评标专家培训计划,加强对各类评标专家的培训。

6、远程异地评标工作常态化。一是根据《德宏州远程异地评标常态化工作实施方案》,对照年内工作目标和任务分工,及时对远程异地评标工作进行完善和规范。二做好远程异地评标工作值班,保证值班人员做好远程异地评标项目综合协调和跟踪服务工作。全州共完成远程异地评标项目701个,其中州中心完成87个。

7、信息公开工作扎实有效

州中心共公开信息667条,其中:发布招标公告信息332条,中标结果公示信息282条,按项目分建设工程类173条,政府采购类463条,产权交易类信息31条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 0人,事业编制14人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 229.45万元,2019年的239.27万元减少了9.82万元,减少4%。原因是基本支出由2019年的101.68万元增加到118.33万元,增加了16.65万元。增加16%。是由于人员工资增加。项目支出111.12万元,比2019年的137.59万元减少了26.47万元,减少19%。其中:电子化交易平台项目由2019年的107.59万元减少到75.12万元,减少了32.47万元,减少30%。为加强网络安全,达到三级等保要求,2019年购买了部份设备,2020年只需支付正常运行维护费。日常工作运行经费项目30万元,比2019年20万元增加了10万元,增加了50%。是由于2019年用于保证正常运转的工作经费严重不足,2020年单位申请增加预算。专家评审费项目6万元,比2019年10万元减少了4万元,减少了40%。是由于政府采购项目减少。其中:一般公共预算财政拨款229.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 229.45万元,2019年的239.27万元减少了9.82万元,减少4%。原因是电子化交易平台项目75.12万元,比2019年的107.59万元减少了32.47万元,减少30%。为加强网络安全,达到三级等保要求,2019年购买了部份设备,2020年只需支付正常运行维护费。减少了其中:本年收入229.45万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款229.45万元(本级财力229.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门财务总支出 229.45万元,财政拨款安排支出 229.45万元,2019年的239.27万元减少了9.82万元,减少4%。其中,基本支出118.33万元,2019年的101.68万元增加了16.65万元。增加16%,是因为人员工资增加。项目支出111.12万元。2019年的137.59万元减少了26.47万元,减少19%。电子化交易平台项目75.12万元,比2019年的107.59万元减少了32.47万元,减少30%。减少原因是为加强网络安全,达到三级等保要求,2019年购买了部份设备,2020年只需支付正常运行维护费。日常工作运行经费项目30万元,比2019年20万元增加了10万元,增加了50%。是由于2019年用于保证正常运转的工作经费严重不足,2020年单位申请增加预算。专家评审费项目6万元,比2019年10万元减少了4万元,减少了40%。是由于政府采购项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350事业运行100.01万元,主要用于人员工资及单位正常运转;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.52万元,主要用于支付单位人员养老保险单位部分; 2210201住房公积金7.8万元,主要用于支付单位人员住房公积金单位部分;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出111.12万元,属项目经费,主要用于保证单位正常运转、电子化交易平台软件硬件维护费及专家评审费的发放。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组,其中:基本支出118.33万元。基本工资31.41万元,津贴补贴17.12万元,资金2.42万元,绩效工资43.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.52万元,住房公积金7.8万元,日常公用经费5.75万元。

项目支出111.12万元。

1、电子化交易平台交易维护费75.12万元,其中硬件维护费29.28万元、软件维护费45.84万元。

2、日常工作运行经费30万元,其中办公费5万元、保安费4万元、水费0.5万元、公务用车运行经费3万元、保洁费3万元、其他工资福利性支出5.5万元、交易大厅和场所设备维修维护费2万元、专家和单位人员业务联系培训费1万元、差旅费4万元、接待费2万元、。

3、政府采购专家评审费6万元。劳务费6万元。

州对下转项转移支付情况

   (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

五、省对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金44.28万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出2019年 101.68 万元,2020年118.33万元,比上年增加16.65万元,原因是人员工资增加。

二)项目支出2019年137.59万元,2020年的111.12万元,减少26.47万元,原因是电子化交易平台项目已在2019年购置大量硬件设备,2020年减少了硬件设备购置。项目资金主要用软件维护费。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、2020年单位人员无出国出境经费预算。

2、2020年公务接待费2万元,与2019年一样。国内公务接待批次为8次,共计接待106人次

3、2020年公务用车购置及运行维护费3万元,比2019年的3.6万元减少0.6万元。减少17%。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元,2019年的3.6万元减少0.6万元。减少17%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。严格遵守八项规定,尽量压缩三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

名词解释

一、专家评审费:是政府采购项目发放给评标专家的劳务费用。

二、一网三平台:“一网”指德宏州公共资源交易信息网,即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户,其信息及时向市场主体和社会公众公开;“三平台”1、公共服务平台:是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台,横向与各州市公共资源交易平台互联互通。2、电子交易平台:是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程,编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。3、行政监督平台:是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能,对进场交易项目实现全过程监督管理。

(二)机关运行经费安排

单位属事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

   截至2019年12月31日,资产总额2304.04万元,其中:流动资产2139.21万元,固定资产157.45万元、无形资产7.38万元、在建工程0元、无形资产0元、与上年相比,本年资产总额比上年的4834.52万元减少2530.48万元。减少原因是由于建设工程项目下放,流动资产中投标保证金减少。

(四)本部门预算绩效情况说明

1、转变职能、创新监管。按照管办分离、依法监管的要求,进一步减少政府对交易活动的行政干预,强化事中事后监管和信用管理,创新电子化监管手段,健全行政监督和社会监督相结合的监督机制。2、整合专家资源。进一步完善公共资源评标专家和评审专家分类标准,按照全国统一的专业分类标准,整合本地区专家资源。推动实现专家资源及专家信用信息互联共享,实现专家远程异地评标、评审。评标或评审时,专家应采取随机方式确定,任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定专家”。3、实行“互联网+监管”模式。构建行政监督平台,创新监管方式,推动本地区招标投标行政监督由现场监督转变为在线监督,更好发挥社会监督作用,运用大数据加强和改进监督方式,实现预警纠错、事中事后监督、在线投诉举报处理,建立招标采购全过程的动态监管机制。通过电子招标投标系统向社会公开,并在线接受咨询和意见建议。建立电子招标投标信息公开共享服务体系和创新招标投标监管体制机制,为电子招标投标交易平台市场化竞争、实现互联互通信息公开共享、规范市场秩序创造良好环境。


附件:德宏州公共资源交易中心2020年部门预算.xls

德宏州公共资源交易中心 主办
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